Уважаемый Борис Геннадьевич, уважаемые депутаты Областного Собрания!
Вашему вниманию представлен главный финансовый документ области - бюджет на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Проект бюджета отражает логику развития региона. Благодаря трёхлетнему планированию мы можем ясно представлять реализацию долгосрочных проектов социально-экономического развития.
На 2010 год мы принимали с вами бюджет социальной стабильности, антикризисный бюджет. Сегодня, при однозначном сохранении социальных приоритетов мы говорим о «Бюджете развития».
Ключевым подходом в формировании бюджета становится программно-целевой принцип планирования.
«Бюджет развития» это не объёмы финансовых средств, это их концентрация и эффективное вложение в стратегические точки роста в регионе.
«Программно-целевой» метод планирования позволил нам в течение десятого года достичь целого ряда договорённостей по участию области в Федеральных программах. Это позволит на каждый вложенный рубль областных средств привлечь не менее 2 рублей из федерального бюджета.
Выполнение требований по софинансированию ведёт к дефициту областного бюджета, но именно благодаря привлечённым средствам мы можем рассчитывать на ускоренную модернизацию региона, на понятные в среднесрочной перспективе результаты. Если в 2009 году у нас было принято 26 областных целевых программ, то на одиннадцатый год запланированно уже 53, на сумму более чем 2,1 млрд. рублей. В тоже время, как я уже сказал выше мы рассчитываем привлечь в регион из Федерального бюджета сумму в размере 4.2 млрд.рублей.
Жесткая финансовая дисциплина и ставка на проекты развития — вот особенность предлагаемого бюджета. Сформулирую три основных приоритета на 2011 год и весь трёхлетний период:
- Первое. Безусловное выполнение всех социальных обязательств и их индексация. Выполнение обязательств по выплатам заработных плат бюджетникам. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с введением НСОТ увеличивается более чем на миллиард рублей, об этом я скажу чуть позже.
- Второй приоритет — реализация долгосрочных проектов. Мы не имеем права откладывать «на потом» решение системных проблем, их надо решать сегодня. Я говорю о модернизации областного здравоохранения, коммунальной инфраструктуре, о дорогах и о сохранении нашего культурного наследия.
- Третий приоритет - жёсткая экономия бюджетных средств, сокращение административных расходов, а также повышение эффективности бюджетных вложений. Сокращение расходов на административные нужды, работа по усовершенствованию механизмов госзакупок, работа по электронному правительству, перевод бюджетных учреждений в другие организационно-правовые формы, повышение доходов от госсобственности. Всё это должно сделать наши бюджетные траты эффективными, позволит использовать внутренние резервы.
Это базовые установки нашей финансовой политики, в рамках которых составлялся бюджет. Перейдём к основным показателям.
Доходы. Несмотря на последствия мирового финансового кризиса в Псковской области не произошло снижения бюджетных доходов. Более того, собственные доходы выросли. Общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за девять месяцев 2010 года составил 6,7 млрд.рублей, т.е. увеличился на 24,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Мы планировали бюджет исходя из умеренно — оптимистичных оценок перспектив развития экономики.
По налоговым и неналоговым доходам в 2011 году мы закладываем рост на 10 % в сравнении с 2010 годом. Рост обеспечен за счёт собираемости налогов, увеличения доходов от использования госимущества, а также за счёт реализации заявленных инвестиционных проектов.
По межбюджетным трансфертам из Федерального центра произошло определённое снижение. В настоящее время еще не распределены безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ и от Минсельхоза по регионам. По ним мы планируем получить 300 и 600 миллионов соответственно. Корректировки по этим поступлениям будут как обычно в январе — феврале следующего года. Всего по безвозмездным поступлениям помимо целевых программ область дополнительно получит 2,2 млрд.руб.
Таким образом, всего на одиннадцатый год запланированы доходы консолидированного бюджета в объёме 19,8 млрд.рублей. (на сегодня это на 1,9 млрд. меньше, чем в 2010 году), на 12 год — 20,6 млрд., на 13 год — 21,4 млрд.рублей. Ещё раз повторю, будут корректировки по поступлениям из Федерального бюджета, что позволит сохранить доходную часть на прежнем уровне.
Далее о расходах консолидированного бюджета области. В 2011 году они составят 22,6 млрд.рублей, в 2012 году — 22,5 млрд.руб, в 2013 — 22,6.
Дефицит бюджета в 2011 году ожидается в 2,8 млрд., в 2012 — 1,9 млрд.руб., в 2013 — 1,2 млрд.руб.
Источником покрытия дефицита являются переходящие остатки, которые по нашим прогнозам составят 1,4 млрд. рублей, а также бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков (1,6 млрд. руб)
Теперь подробнее об основных приоритетах расходной части бюджета в следующем году. Начну с социальной сферы.
В бюджете 2011 года все социальные гарантии сохранены в полном объёме.
В целях индексации социальных выплат предусмотрено дополнительное выделение средств областного бюджета в размере 153 млн.рублей, в том числе:
- ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла на ежемесячные выплаты дополнительно будет предусмотрено увеличение на 16,7 млн. рублей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предусмотрены расходы на обеспечение жилыми помещениями на период 2011-2013 гг. 500 млн.рублей;
- проиндексированы расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме. Дополнительно увеличение жилищных выплат выделено 72,9 млн. рублей;
Скажу больше, практика особого контроля со стороны Администрации, в том числе моих регулярных посещений учреждений соцзащиты будет продолжена, забота о пожилых и детях в социальных учреждениях останется в центре нашего внимания.
С 01 января 2011 года Администрация области принимает на себя обязательства по содержанию Центра лечебной педагогики для детей-инвалидов и интеграционные мастерские, вторая очередь которых появится в июне-месяце и позволит создать дополнительно более 100 мест для инвалидов, проживающих в г. Пскове.
Готовится к реализации и новый проект по строительству социального городка
Автор: Андрей Турчак